中共博罗县医疗保障局党组关于巡察集中整改进展情况的通报

（略）,县委第二巡察组对（略）医疗保障局党组开展了十（略）委第五轮常规巡察。2024年1月16日，县委第二巡察组向我局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。
一、整改组织情况
（一）提高政治站位。县医保局党组认真全盘认领巡察组反馈的所有问题，并召开党组会3次，班子专题民主生活会1次，对反馈的问题进行逐一研究，制定整改方案，明确整改责任领导、责任人及整改时限；集中整改中期又召开多次推进会对整改的进展情况进行通报、分析和督促。3月13日召开巡察整改专题民主生活会，班子成员对照问题清单开展批评与自我批评，做到照单全收落实整改，确保思想认识到位、问题查找到位、示范引领到位、整改落实到位。
（二）加强组织领导。县医保局党组切实承担起巡察整改主体责任，成立以党组书记为组长的巡察整改工作领导小组，分管领导为副组长，明确整改责任，严格落实“第一责任人”、“一岗双责”。“一把手”亲自部署、亲自抓整改，集中整改以来，党组成员和各股室负责人思想上高度重视巡察组的反馈意见，责任领导和责任股室对照问题清单，分工协作，各司其职，对反馈的3大方面、20个分项问题、33个具体问题进行细化分解，逐一梳理，形成了有效的整改合力。
（三）明确目标任务。坚持问题导向，强化问题意识，制定了《中共（略）医疗保障局党组（略）委巡察整改专题民主生活会实施方案》，细化问题清单，针对每一个问题，举一反三，逐条制定整改措施，明确整改落实责任人员和时限。整改完成后及时归纳总结，查缺补漏；因机制制度不完善造成的问题，或修定或出台新的工作制度。规范收集整理台账资料，及时归档。
（四）强化跟踪督办。为确保整改时效，定期召开整改工作推进会和碰头会，强化督促检查，各责任领导和责任股室负责人以敢于担当的精神、知错就改的态度、勇于创新的恒心、驰而不息的韧劲,对涉及的整改问题，逐条逐项跟踪督办，对整改不力、措施不到位的，及时进行问责督导，确保各项问题整改工作的时效。
二、整改落实情况
（一）关于贯彻落实党中央决策部署（略）县要求，推动医疗保障事业高质量发展方面
1、关于“医保基金监管不力，县域内医疗机构违规情况较为普遍和突出”的问题
整改情况：一是对相关定点医疗机构负责人进行集体约谈，并对所涉及的定点医疗机构立案处罚。二是上半年已完成执法数43宗，其中办结行政检查案件36宗，检查办理中3宗，完成办理行政处罚案件3宗，立案处罚1宗。三是开展“回头看”专项检查，检（略）30家定点医疗机构自2023年以来各级检查涉及的违规问题的整改落实情况，督促落实违规问题的整改工作。四是结合各级检查中发现的常见问题，系统梳理形成医保基金监管问题清单，组织定点医疗机构深入开展自查自纠，不断规范各机构使用医保基金行为。五是压实属地审核责任，（略）按照流程开展数据审核工作。六是加强协议管理和对定点医药机构的稽查审核，对申请定点医药机构严格按照全流程管理，管理方面受（略）局的好评；定期、不定期开展定点医药机构日常稽核、投诉核查。
2、关于“为民服务作为不够，解决群众‘急、难、愁、盼’不上心”的问题
（1）关于协调处置职工医保退费问题力度不够的问题。
整改情况：一是立行立改，经比对核实，国家税务总局（略）税务局及（略）社会保险基金管理局博罗分局移交的职工医保退费单截至2023年8月累计剩余63人已在2023年9月底前已全部办结。二是制定了《2024年医疗保障经办能力提升“月培训”计划实施方案》，培训内容围绕2024年3月1日执行的《（略）基本医疗保险实施细则》及各项医保经办业务办理过程中容易出现的问题进行了重点的标注和讲解。三是建立医保经办业务运行分析长效机制。开展了医保经办“服务之星”评选考核，以评促改，提高政务服务满意度。
（2）关于主动服务效能不足的问题。
整改情况：（略）难问题，与县政数局、（略）召开调研座谈会、业务协调会，（略）问题，以群众需求为导向，（略），启动应急延时服务；二是开展医保经办政务服务“入园进企”活动，在活动现场设置医保经办政务服务窗口，开展医保政策和经办宣传，提供医保经办业务咨询及办理，让企业、职工在“家”门口即可了解更多的医保政策，不（略）难问题，做好医保经办服务工作。
3、关于“不注重医疗保障信用评价体系和信息披露制度建设，保障参保人合法权益有短板”的问题
（1）关于对定点医疗机构督导不足的问题。
整改情况：（略）医保（略）医保局梳理的违规使用医保基金问题和（略）开展各级检查中发现的普遍存在的违规使用医保基金问题整理形成（略）医保基金监管负面清单(第一版)，强化警示教育效果。二是对各定点医疗机构针对存在问题的整改情况进行督导，规范使用医保基金。
（2）关于推动建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度不力的问题。
整改情况：（略）公开行政处罚公示信息查询的公告，按规定，（略）（略）站公示执法案件信息。二是提醒和引导被处罚的定点医疗机构做好信用修复工作，上半年共30家医疗机构完成修复。三是组织集体学习，解读省医疗保障局《广东省医疗保障信用管理办法（试行）》，学习建立健全医保信用管理制度的举措，推进医保信用体系建设。（略）数据申请工（略）局，从后台数据排查异常问题，推动监管信息化建设。（略）按照流程开展数据审核工作，利用大数据分析，筛查疑似问题数据，加强监管力度。
4、关于“贯彻落实医保政策宣传广度和深度不够，民众知晓度和认同度有待提高”的问题
整改情况：（略）发布了《广东省医疗救助办法》、《（略）、罗浮新闻APP等渠道发布了职工医保选点、《（略）社会基本医疗保险实施细则》、居民医保参保等医保政策宣传、解读。同时，（略）开展了一期医保政策直播节目，近距离与观众互动交流，加强政策宣传广度和深度，提高民众对医保政策的知晓度和认同度。三是印制了医保政策宣传折页和政策宣传册下发至各镇街、县直和企、事业单位：（略）
5、关于“不注重深调研，未能及时掌握医保需求意见，未能畅通信息反馈渠道，让医保政策颗粒化更精细作决策参考”的问题
整改情况：一是面向医疗机构开展了深调研活动，（略）沟通交流，了解医疗机构的诉求、意见和建议，并从药品耗材集中带量采购、药品和医用耗材货款清理、医疗服务项目价格规范、医保信息化标准化建设、医保业务经办等方面逐一给予答复及政策指导。二是通过工作群等对医疗机构反馈的问题及时进行解答。引导医疗机构及时了解最新政策，在执行过程中如出现疑问，可及时反馈。三是制定2024年业务工作调研计划，加强对医疗机构医疗服务价格、药品和医用耗材工作的调研，畅通医疗机构信息反馈渠道，对医疗机构做好政策的解读、指导工作，做到举一反三，提升公立医疗机构管理和服务水平。
6、关于“医保业务指导不足，医疗机构及医护工作者执行水平有偏差”的问题
整改情况：一是召开了价格规范化管理工作部署会，印发了《进一步加强价格规范化管理建设实施方案》，加强医疗服务价格规范化管理建设工作。二是（略）今年要建设的医保便民服务站进行选点，印发（略）基层“惠民医保站”建设方案。三是根据《（略）基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》第九条的内容，指导医疗机构积极主动（略）局网址等学习和了解医保最新政策。（略）医保局深入医疗机构开展督导调研，分别从药品耗材集中带量采购等方面逐一给予答复及政策指导，进一步加强对定点医疗机构医保业务的指导，切实履行协议管理责任。（略）培训，加快推进电子处方流转、医保电子凭证、移动支付等便民服务功能深化应用，（略）及“粤医保”小程序新增功能实际应用及操作流程，提高医保经办业务水平和经办能力，不断提高医保服务的便捷性和参保群众的获得感。
（二）关于落实全面从严治党，守护人民群众“看病钱”、“救命钱”方面
7、关于“打击医疗违规违法行为广度和深度不够，未充分守好人民‘看病钱’”的问题
（1）关（略）域内定点医疗机构医保专责部门的建设不够重视的问题。
整改情况：一是结（略）实际工作，下发《（略）医疗保障局关于做好2024年医疗保障基金监管工作通知》至各定点医药机构，要求强化专职医保部门及专职医保人员建设，加大内部培训力度。二是加强人员力量和及时调整人员配置，全县定点医疗机构均设有医保办并配置人员负责工作。三是（略）定点医疗机构医务人员为参训对象，开展了两期医保业务培训班。通过培训，提升了医务人员对医保政策的理解，提高了定点医疗机构医务人员的业务能力和医保政策的执行力，推动医疗机构规范医疗行为。
（2）关于违规问题屡禁不止的问题。
整改情况：一是召开2024年基金监管工作会议，部署今年基金监管工作，通报违法违规案例，以案促改，增强定点医疗机构对医保基金使用的大局意识。二是结合今年的工作重点，开展（略）医疗机构违规使用医保基金问题专项整治、“回头看”，加大检查力度。三是指导各定点医药机构，落实责任，做好今年的医保基金使用的内部培训、自查自纠等工作。
（3）关于存在选择性执法，尤其是对公立医疗机构的违规行为动真碰硬较少的问题。
整改情况：一是对专项审计、省交叉检查、市局飞检、县局现场检查中存在违规使用医保基金的问题，根据《医疗保障基金使用监督管理条例》等相关规定，进行立案处罚。二是根据实际，制定了2024年基金监管工作重点，下发通知至定点医药机构，要求各公立医疗机构上半年完成医保基金使用情况自查自纠。三是根据今年医保基金专项整治的工作重点，聚焦重点领域，结合自查自纠工作开展情况以及其他线索反映情况，抽取公立定点医疗机构开展本级部门的行政检查。
（4）关于以案促改不到位的问题。
整改情况：（略）发布“以案释法”典型案例，对案例的案件基本情况、违反法条、警示意义等内容进行深入剖析，通过以案释法，提升普法工作质效，提升全民法治素养，形成震慑作用。二是召开了2024年基金监管工作会议，会上开展负面清单学习培训，强化责任意识和警示教育效果。三是通过现场培训授课，结合《医疗保障基金使用和监督管理条例》，共同学习医保基金违规使用典型案例，分析各级医保检查中发现的一般违规问题，通过剖析问题，发现问题根源，举一反三，强化以案促改效果，形成医保基金监管高压态势。四是分别印制参保人篇和医药机构篇的欺诈骗取医保基金典型案例宣传折页，结合4月份医保基金集中宣传月活动，发放（略）定点医药机构，让医药机构和参保群众深入了解欺诈骗保案例，提高警戒意识。五是加大打击典型力度，推动医保基金监管工作协同联动，落实好行刑衔接、行纪衔接。
8、关于“执法检查主动性和全面性履职有偏差，异常违规问题处置不力”的问题
整改情况：一是加大了对民营医疗机构的监督检查力度。巡察以来，完成办理6宗行政处罚案件。二是加强业务学习，组织执法人员和相关股室业务骨干开展学习执法相关法规政策，（略）操作培训。三是制定了今年的执法计划，上半年已完成执法数43宗。
9、关于“药品及耗材采购存在监管漏洞”的问题
（1）关于对于定点医疗机构自主采购的医用耗材供应商选择监督把关不严，容易引发质量问题的问题。
整改情况：一是印发了《关于推动药品和医用耗材采购工作常态化制度化开展实施方案》，常态化开（略））等文件精神，“县级以上地方卫生健康行政部门、中医药主管部门负责本（略）域内医疗机构医用耗材管理工作的监督管理”，商请卫健部门加强对医疗机构的监督管理。三是（略）医共体印发《（略）紧（略）域医共体药械统一管理实施方案（试行）》，2024年6月起全面（略）医共体药械统一管理。通过制定药品、耗材统一目录，严格落实药品耗材采购管理，严格供应商选择关，执行供应商黑名单制度，确保药品、耗材采购规范、阳光采购。
（2）关于采购项目未与供应商签订合同的问题。
整改情况：一是及时提醒医疗机构要与供应商签订合同。二是根据《关于印发医疗机构医用耗材管理办法（试行）的通知》（国卫医发〔2019〕43号）文件精神，（略）卫健部门加强对医疗机构的监督管理。
（3）关于医药耗材回款监督机制缺失，（略）“回款”的权力寻租的问题。
整改情况：一是印发了《关于推动药品和医用耗材采购工作常态化制度化开展实施方案》，要求医疗机构根据文件要求，做好货款结算，及时回款。（略）查看医疗机构未回款的情况，（略）导出的未回款发票数据、告知医疗机构做好货款结算，提醒医疗机构及时回款。三是对未及时回款的医疗机构下发提醒函，提醒医疗机构要及时回款。四是商请卫健部门加强对医疗机构的督促指导。
10、关于“日常监管流于形式，基金安全得不到保障”的问题
（1）关于对定点零售药店监管不到位的问题。
整改情况：（略）的联动，采取行政检查、医保稽核等方式：（略）
（2）关于执法检查标准不统一，随意性大的问题。
整改情况：一是对相关人员进行提醒谈话，要求规范行政执法程序，提升业务水平，严格规范公正文明执法。二是严格管理，医保部门监督检查时，被检查对象应当予以配合，如实提供相关资料和信息，根据定点零售药店现场检查时的配合程度、经营许可情况、药品及非药品的摆放情况等，执法人员依据《医疗保障基金使用监督管理条例》《定点零售药店服务协议》相关规定，对存在问题的定点零售药店依法依规进行处理。三是组织执法人员和相关股室业务骨干每季度开展一次集体学习，学习《医疗保障基金使用监督管理条例》《国家医保局行政执法文书样板》《广东省行政执法流程和执法文书范本》，加强政策和执法流程、文书范本的学习，规范制作相关法律文书，严格按照标准执法。（略）。
（3）关于对村级卫生站存在监督缺位的问题。
整改情况：一是根据《关于进一步做好镇村卫生服务一体化管理工作的通知》（粤卫函〔2013〕2号）、关于进一步推进村卫生站实施基本药物制度的通知（博卫函〔2020〕181号）等文件精神，加（略）通协调，加强对镇、村医疗机构的处方、用药等方面的监督管理。二是协调卫健部门加强对镇、村医疗机构药品采购和使用的监督，督促医疗机构使用医保目录药品。三是为保障参保人的基本医疗用药需求，合理控制医疗费用支出，规范基本医疗保险用药、诊疗等方面的管理，医疗保障部门规定了药品、诊疗项目和医疗服务设施的报销范围，俗称“三大目录”。属于“三大目录”内的，可以按规定进行报销；不属于“三大目录”内的，医保不予报销。目前常见病、多发病的主要治疗用药都已纳入目录。
(三)关于党的组织建设，选人用人，队伍建设方面
11、关于“党建引领作用发挥不明显、不充分”的问题
整改情况：一是严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行“三重一大”集体讨论决策制度，认真落实“三会一课”制度；二是严肃党内政治生活，认真制定组织生活会方案，严格把好材料审核关口，对会议材料存档情况开展“回头看”、再审核，确保组织生活会出真招、起实效。
12、关于“党风廉政建设标准不高，落实全面从严治党力度不大”的问题
（1）关于落实全面从严治党主体责任还不够到位的问题。
整改情况：一是局党组专题学习贯彻《中国共产党党组工作条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等制度，切实强化党组决策能力；二是党组会议讨论开展岗位廉政风险排查工作，以排查廉政风险点为切入点，进一步严格工作规程，完善内控机制，逐步建立权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，切实加强日常管理和监督。三是党组成员严格落实“第一责任人”、“一岗双责”，进一步压实全面从严治党主体责任，增强党员干部的自律、自重和自警意识，创造依法行政、依法办事、高效做事、廉洁干事的医疗保障环境。
（2）关于廉政风险点防范工作流于形式，风险点排查不深不准的问题。
整改情况：一是今年3月份深入开展了廉政风险点排查工作，将廉政风险防控纳入机关党风廉政建设责任制，共排查出13项，并制定了防控措施。二是为进一步规范定点医药机构医保基金使用行为，提高医保基金使用效率，县医保局（略）、县两级检查中普遍存在的违规使用医保基金问题等风险点进行了全面梳理，形成《（略）医保基金监管负面清单(第一版)》，并向定点医疗机构公布，坚持做好日常监督管理及政策宣贯工作，督导定点医药机构认真对照开展自查自纠，主动整改，促进行业自律，规范合理使用医保基金，维护基金安全。
（3）关于谈心谈话制度落实有差距，组织生活会质量不高的问题。
整改情况：一是组织召开了学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会、党支部2023年度组织生活会和开展民主评议党员；二是组织召开了巡察整改专题民主生活会。局党组高度重视，确保了民主生活会和组织生活会质量，认真落实谈心谈话制度，在全局范围内广泛开展了谈心谈话活动。
13、关于“满足于现状，缺乏向更高水平医保监管迈进的主动力”的问题
（1）关于在医保基金监管领域缺乏谋划及针对性的问题。
整改情况：一是根（略））至各定点医药机构，列明今年工作重点，扎实做好各项工作。二是制定了今年的执法计划，按计划开展行政执法工作。
（2）关于在药品和医用耗材集中带量采购推进和监督方面的问题。
整改情况：一是印发了《关于推动药品和医用耗材采购工作常态化制度化开展实施方案》，常态化制度化开（略）药品和医用耗材监管工作。二是根据《方案》内容，（略）（略）采率进行抽查。三是（略）医用耗材采购情况进行提醒、已结束药品批次进行通报。四是对医疗机构药品和医用耗材采购情况进行约谈。
14、关于“党管干部不够严,干部选拔任用不规范”的问题
整改情况：一是局党组认真组织了学习贯彻***总书记关于选人用人的重要论述精神、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》、《关于进一步规范干部管理工作的若干意见》、《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》等文件，严格实行民主推荐、民主测评、公开公示、组织考察、集体研究、任前谈话等项程序和要求，落实好干部选拔任用工作“一报告两评议”制度，切实把好选人用人关，执行公务员回避制度，健全干部日常监督管理机制。二是合理调配人事工作人员。加强人事工作人员的教育和培训，强化职业道德，增强责任意识和敬业精神，不断提升专业素养和综合能力。三是为加强人事工作的领导，对分管人事的领导进行了提醒谈话。四是严格落实全程纪实和公示制度，做好台账。
15、关于“干部培养选拔任用不健全，部分岗位长期空缺”的问题
整改情况：一是根据《关于印发<关于进一步规范干部管理工作的若干意见>的通知》的有关要求，根据岗位结构分析和需求，通过转任、调任等途径，目前拟转任公务员1名，（略）目前已配齐配强副主任2名。二是（略））文件精神，认真执行国家和本地有关机构编制、人员结构、职数限额等规定，并严格按照规定的条件和程序办理，保证人员遴选工作健康有序发展。
16、关于“执法干部队伍建设存在短板”的问题
整改情况：一是通过多种形式主动开展基金监管工作，（略）对定点医药机构进一步加强日常巡查监管；开展定点零售药店、定点诊所专项检查工作，规范定点机构服务管理行为；制定“双随机、一公开”监管工作计划，按照计划于12月底前对随机抽查对象进行现场检查；开展“回头看”专项检查，检（略）业务骨干开展季度集体学习，学习《医疗保障基金使用监督管理条例》《国家医保局行政执法文书样板》等内容，加强政策解读，提升业务水平。五是邀请“惠州粤执法”（略）操作培训，（略）操作流程和使用方法，提高办案效率，规范办案流程。六是积极组织发动干部及所属事业单位：（略）
17、关于“制度执行不到位，日常保密工作落实不到位”的问题
（1）关于对保密工作的重要性认识不足的问题。
整改情况：一是对保密人员进行了谈心谈话，增强责任意识、安全防范意识；二是具有保密资格证的保密员专门担任保密工作，建立了保密文件登记台帐，并购置了密码专柜保存；三是按保密件办理、处理要求进行了全面清退。
（2）（略）档案与业务股室混放的问题。
整改情况：一是制定了《关于印发医保经办业务档案整理目录的通知》，进一步规（略）医保经办业务档案的建立、保存及管理工作。二是安排专人专职开展存量业务档案归档整理工作，同时将归档管理的业务档案形成PDF版本存档，确保相关经办业务档案资料的准确、系统和完整。三是档案管理人员和专职人员一对一跟班学习，认真学习业务档案整理流程，包括：“档案分类、排序、起订、裱糊、盖章、打码、装订、装盒、盖盒或粘盒、入库、上架、扫描、处理、质检、命名、装订、还原、保存、目录”等多个环节；四是按照档案归档要求，已完成业务办理原始档案资料归集工作。
18、关于“财务没有归口管理，执行缺乏统一性”的问题
整改情况：（略）为县医保局所属事业单位：（略）
19、关于“医保宣传物资管理混乱，内控管理缺失”的问题
整改情况：一是坚持立行立改，全面清查现有宣传物资，建立详细的物资清单和台账，明确物资种类、数量、存放地点：（略）
20、关于“出入境证件管理不规范、不严格”的问题
整改情况：严格执行因私出国（境）管理相关规定，专人负责证照的统一管理，建立了因私出国(境)证件管理台帐，完善了出入境证件管理台帐，对每本证件的办理、使用和归还情况进行登记，逐本、逐次记录在册，确保底数清、使用明，对不按规定时限缴交证照的，由负责管理证照的工作人员主动催交，对拒不缴交的给予批评教育。严格执行出国(境)人员登记备案制度，规范审批程序。
三、下一步工作打算
下来，县医保局将始终坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，以此次巡察整改落实工作为引领，继续认真落实巡察整改工作要求，坚持目标不变、标准不降、力度不减，把巡察整改工作与加强党风廉政建设、深入持久抓作风建设结合起来，与落实全面推进依法治国、从严治党要求结合起来。对已经完成的整改事项，主动开展"回头看"，巩固已取得的整改成效，坚决防止问题反弹；对尚未全部完成或需要逐步解决的，按照既定整改时限和整改措施，紧盯不放，直至整改完毕。同时，坚持以问题为指引，加大制度建设力度，形成长效机制，堵塞漏洞，切实把巡视整改成效转化为推动医保事业高质量发展的强大动力。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：（略）