一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月16日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1苏泊尔KC20AF1保温壶2L1140.0苏泊尔/SUPOR\KC20AF1验收通过
2苏泊尔SWF17C05B烧水壶1135.0苏泊尔/SUPOR\SWF17C05B验收通过
3联想M80有线鼠标4160.0联想/lenovo\M80验收通过
4罗技M220无线鼠标2120.0罗技/Logitech\M220验收通过
5得力得力(deli)现金日记账24K标准财务账册财务用品
(略).0得力/deli\3450验收通过
6金士顿SXS2000/1000G固态硬盘1480.0金士顿/Kingston\SXS2000/1000G验收通过
7得力0478订书机4120.0得力/deli\0478验收通过
8得力S656(12支盒装)中性笔138.0得力/deli\S656(12支盒装)验收通过
9晨光92735大号夹子8120.0晨光/M&G\92735验收通过
10心相印/MindActUponMind3抽纸10190.0心相印/MindActUponMind\3验收通过
11得力S26中性笔39.0得力/deli\S26验收通过
12饮用天然水12L矿泉水/纯净水农夫山泉饮用天然水12L601380.0农夫山泉/NONGFUSPRING\饮用天然水12L验收通过
13仟芬多功能复印纸1295.0仟芬\仟芬多功能复印纸验收通过
14【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘亚康
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