一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月20日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1公牛GN-316多功能插座3174.0公牛/BULL\GN-316验收通过
2妙洁MDCB100纸杯38532.0妙洁/magic\MDCB100验收通过
3心相印FT18090抽纸48864.0心相印/MindActUponMind\FT18090验收通过
4晨光A480g打印/复印纸282800.0晨光/M&G\A480g验收通过
5南孚5号普通干电池630.0南孚/NANFU\5号验收通过
6抹布324.0赛罗\T144验收通过
7文件袋901620.0晨光/M&G\ABB93097验收通过
8晨光/M&G2246剪刀432.0晨光/M&G\2246验收通过
9垃圾袋100800.0无品牌\34验收通过
10记事本902430.0晨光\18K验收通过
11得力中性笔0.5黑色水笔签字笔碳素笔12支学生用文具用品蓝黑笔办公签名笔水性笔红笔考试黑笔圆珠笔办公用品15630.0得力/deli\6600ES验收通过
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:秦丽
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