一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月23日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力0017订书钉1020.0得力/deli\0017验收通过
2得力7397打印/复印纸1200.0得力/deli\7397验收通过
3斑布DBCR90D24抽纸6150.0斑布/BABO\DBCR90D24验收通过
4604-3米公牛(BULL)GN-604新国标电源插座166.0公牛/BULL\604-3米验收通过
5洁丽雅SZJ029湿巾696.0洁丽雅/grace\SZJ029验收通过
6得力7414打印/复印纸1180.0得力/deli\7414验收通过
7晨光ABS91697别针/回形针/大头针1020.0晨光/M&G\ABS91697验收通过
8晨光ABS92897订书机256.0晨光/M&G\ABS92897验收通过
9晨光ASBN7114胶棒15.0晨光/M&G\ASBN7114验收通过
10晨光/M&GABS92741Eplus系列25mm彩色长尾夹办公燕尾夹【48只/筒】345.0晨光/M&G\ABS92741验收通过
11得力8308文件袋(蓝)(透明)(单位:
(略)
12妙洁575.0妙洁/magic\
(略)40验收通过
13得力9574垃圾袋(50个)1050.0得力/deli\得力9574验收通过
14维达/VindaV4073卷筒纸6210.0维达/Vinda\V4073验收通过
15【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:龚金干
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