一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月24日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1收据单60180.0\验收通过
2环美笔记本(32K)50150.0\验收通过
3省力订书机5200.0\验收通过
4毛巾方巾21168.0\验收通过
5晨光APYVQ959打印/复印纸A4打印纸802320.0晨光/M&G\APYVQ959验收通过
6晨光APYY5C29打印/复印纸(241-3彩撕边)202060.0晨光/M&G\APYY5C29验收通过
7三汇塑杯加厚塑杯40280.0三汇\B型验收通过
8晨光ABS91696别针/回形针/大头针2044.0晨光/M&G\ABS91696验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:吴慧玲
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