一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月26日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力
(略)色油画棒20240.0得力\\72052验收通过
2递乐彩纸儿童樱花折纸100张/折纸/手工纸1590.0递乐\\4388验收通过
3得力S563勾线笔5120.0得力/deli\\S563验收通过
4得力70802马克笔12色24色36色48色60色15750.0得力/deli\\70802验收通过
5得力73608素描纸4K25275.0得力/deli\\73608验收通过
6得力/deli6069剪刀20100.0得力/deli\\6069验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:
(略)学校(中心小学)
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