一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月28日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力83634A3红色复印纸-卡纸149.0得力/deli\\83634验收通过
2得力63204A4文件盒塑料档案盒档案盒5100.0得力/deli\\63204验收通过
3得力30369单卷装胶带/胶纸/胶条327.0得力/deli\\30369单卷装验收通过
40578卷笔刀/削笔器515.0得力/deli\\0578验收通过
5得力0603剪刀530.0得力/deli\\0603验收通过
6得力9848文件座/文件架/文件框387.0得力/deli\\9848验收通过
7得力9863得力快干印油/印泥/印台19.0得力/deli\\9863验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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