一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月28日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1维达VS2056卫生间擦手纸6780.0维达/Vinda\VS2056验收通过
2A470g500张/包打印/复印纸锐度单包A4复印纸70g401100.0锐度/RUIDO\A470g500张/包验收通过
3罗氏宝珠笔芯替芯/铅芯240240.0罗氏\宝珠笔芯验收通过
4得力5333文件夹216.0得力/deli\5333验收通过
5超威SUPERB蚊香1680.0超威SUPERB\验收通过
6得力铂锐A570g打印/复印纸16232.0得力/deli\铂锐A570g验收通过
7得力3161记事本1060.0得力/deli\3161验收通过
8劲时劲时241-2白电脑打印纸整张不撕边1000页/箱5350.0劲时\241-2白整张不撕边验收通过
9劲时241-3彩二等分电脑打印纸撕边1000页/箱9612.0劲时\241-3彩二等分撕边验收通过
10劲时241-3彩电脑打印纸整张撕边1000页/箱6408.0劲时\241-3彩整张撕边验收通过
11南孚遥控器电池100500.0南孚/NANFU\5号、7号验收通过
12天卓TG3119中性笔12288.0天卓/TIZO\TG3119验收通过
13得力7123固体胶棒(只)48230.4得力/deli\7123验收通过
14得力/deli0050别针/回形针/大头针2050.0得力/deli\0050验收通过
15【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:李君
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