一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月5日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1英雄201红墨水笔用墨水/补充液/墨囊1058.0英雄/HERO\\201验收通过
2得力9052便签本/便条纸/N次贴1030.0得力/deli\\9052验收通过
3金达指甲刀/指甲钳1050.0金达\\SZ-003验收通过
4清风BJ02AB12卷/箱珍宝双层大盘纸大卷纸卷筒纸203100.0清风/qingfeng\\BJ02AB验收通过
5蓝月亮芦荟抑菌洗手液500g洗手液
(略).0蓝月亮/Bluemoon\\芦荟抑菌洗手液500g验收通过
6得力6546(36支/盒)圆珠笔45805.5得力/deli\\6546验收通过
7得力8149修正液/修正带/修正贴39.9得力/deli\\8149验收通过
8得力987910ml财务印章光敏印油/印泥/印台1088.0得力/deli\\9879验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:王建国
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