一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月5日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1文件袋8440.0\验收通过
2u盘2116.0\验收通过
3光敏印油10120.0\验收通过
480页资料册7266.0\验收通过
5免洗平拖2130.0\验收通过
6海绵拖把2116.0\验收通过
784消毒液5200.0\验收通过
8得力837办公用太阳能带语音计算器8544.0\验收通过
9心相印茶语丝享抽纸2840.0\验收通过
10得力财务凭证装订机铆管2200.0\验收通过
11大盘纸5800.0\验收通过
12洁厕剂5200.0\验收通过
13签字笔10720.0\验收通过
14印台20280.0\验收通过
15巨行收银纸57*50热敏纸50500.0\验收通过
16【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:杜琼
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