2023年度河南科技大学第一附属医院部门决算

（略）概况
一、部门职责
（略）位于“千年帝都、牡丹花城”（略），建院于1956年，是一所集医疗、教学、科研、（略），（略），（略），（略），全国文明单位：（略）
二、机构设置
我院拥有景华、开元（略）113个，开（略）116个。现有现有在岗职工6002人，卫生技术人员4662人，高级职称卫生技术人员562人，特聘院士3人，博士生导师39人，硕士生导师101人，博士132人，硕士1037人。2021年我院获批“临床医学”博士专业学位授权点，肿瘤学获批国家重点专科、国家疑难病症诊治能力提升工程。同时我院是河南省产前诊断筛查单位：（略）
第二部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：（略）
2023年度
金额单位：（略）
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
11,887.61
一、一般公共服务支出
32
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
20,200.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
385,736.78
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
28.96
七、附属单位：（略）
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
2,393.19
八、社会保障和就业支出
39
5,735.64
9
九、卫生健康支出
40
384,479.02
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城（略）支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其（略）支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
5,017.99
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
7,978.80
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
420,217.58
本年支出合计
58
403,240.41
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
1,321.09
年初结转和结余
29
38,066.63
年末结转和结余
60
53,722.72
30
61
总计
31
458,284.21
总计
62
458,284.21
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位：（略）
收入决算表
金额单位：（略）
部门：（略）
2023年度
公开02表
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位：（略）
其他收入
科目代码
科目名称：（略）
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
420,217.58
32,087.61
0.00
385,736.78
0.00
0.00
2,393.19
206
科学技术支出
55.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20603
应用研究
55.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
社会公益研究
55.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5,735.64
0.00
0.00
5,735.64
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位：（略）
5,735.64
0.00
0.00
5,735.64
0.00
0.00
0.00
（略）
事业单位：（略）
1,795.44
0.00
0.00
1,795.44
0.00
0.00
0.00
（略）
机关事业单位：（略）
3,940.20
0.00
0.00
3,940.20
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
389,208.95
11,832.61
0.00
374,983.15
0.00
0.00
2,393.19
21002
（略）
377,634.02
4,459.10
0.00
370,781.73
0.00
0.00
2,393.19
（略）
（略）
377,195.02
4,020.10
0.00
370,781.73
0.00
0.00
2,393.19
（略）
（略）支出
439.00
439.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
3,623.41
3,623.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
基本公共卫生服务
66.00
66.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
重大公共卫生服务
642.20
642.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
突发公共卫生事件应急处理
2,904.21
2,904.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他公共卫生支出
11.00
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位：（略）
4,208.42
7.00
0.00
4,201.42
0.00
0.00
0.00
（略）
事业单位：（略）
4,201.42
0.00
0.00
4,201.42
0.00
0.00
0.00
（略）
其他行政事业单位：（略）
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21099
其他卫生健康支出
3,743.10
3,743.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他卫生健康支出
3,743.10
3,743.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
5,017.99
0.00
0.00
5,017.99
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
5,017.99
0.00
0.00
5,017.99
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公积金
5,017.99
0.00
0.00
5,017.99
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
20,200.00
20,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
20,200.00
20,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
20,200.00
20,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
公开03表
部门：（略）
2023年度
金额单位：（略）
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位：（略）
科目代码
科目名称：（略）
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
403,240.41
378,720.45
24,519.96
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
28.96
0.00
28.96
0.00
0.00
0.00
20602
基础研究
7.15
0.00
7.15
0.00
0.00
0.00
（略）
其他基础研究支出
7.15
0.00
7.15
0.00
0.00
0.00
20603
应用研究
21.38
0.00
21.38
0.00
0.00
0.00
（略）
社会公益研究
21.38
0.00
21.38
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
0.43
0.00
0.43
0.00
0.00
0.00
（略）
科普活动
0.43
0.00
0.43
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5,735.64
5,735.64
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位：（略）
5,735.64
5,735.64
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
事业单位：（略）
1,795.44
1,795.44
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
机关事业单位：（略）
3,940.20
3,940.20
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
384,479.02
367,966.82
16,512.20
0.00
0.00
0.00
21002
（略）
375,651.50
363,765.40
11,886.10
0.00
0.00
0.00
（略）
（略）
374,827.53
363,765.40
11,062.12
0.00
0.00
0.00
（略）
（略）支出
823.98
0.00
823.98
0.00
0.00
0.00
21003
基层医疗卫生机构
449.15
0.00
449.15
0.00
0.00
0.00
（略）
其他基层医疗卫生机构支出
449.15
0.00
449.15
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
2,329.00
0.00
2,329.00
0.00
0.00
0.00
（略）
基本公共卫生服务
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
（略）
重大公共卫生服务
405.30
0.00
405.30
0.00
0.00
0.00
（略）
突发公共卫生事件应急处理
1,919.70
0.00
1,919.70
0.00
0.00
0.00
21006
中医药
2.15
0.00
2.15
0.00
0.00
0.00
（略）
中医（民族医）药专项
2.15
0.00
2.15
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位：（略）
4,208.42
4,201.42
7.00
0.00
0.00
0.00
（略）
事业单位：（略）
4,201.42
4,201.42
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他行政事业单位：（略）
7.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
21099
其他卫生健康支出
1,838.80
0.00
1,838.80
0.00
0.00
0.00
（略）
其他卫生健康支出
1,838.80
0.00
1,838.80
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
5,017.99
5,017.99
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
5,017.99
5,017.99
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
住房公积金
5,017.99
5,017.99
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
7,978.80
0.00
7,978.80
0.00
0.00
0.00
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
7,978.80
0.00
7,978.80
0.00
0.00
0.00
（略）
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
7,978.80
0.00
7,978.80
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：（略）
2023年度
金额单位：（略）
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
11,887.61
一、一般公共服务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
20,200.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
28.96
28.96
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
0.00
0.00
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
15,641.36
15,641.36
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城（略）支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其（略）支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
7,978.80
0.00
7,978.80
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
32,087.61
本年支出合计
59
23,649.12
15,670.32
7,978.80
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
22,189.87
年末财政拨款结转和结余
60
30,628.36
13,965.46
16,662.90
0.00
一般公共预算财政拨款
29
17,748.17
61
政府性基金预算财政拨款
30
4,441.70
62
国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
54,277.48
总计
64
54,277.48
29,635.78
24,641.70
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：（略）
2023年度
金额单位：（略）
项目
本年支出
科目代码
科目名称：（略）
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
15,670.32
3,470.10
12,200.22
206
科学技术支出
28.96
0.00
28.96
20602
基础研究
7.15
0.00
7.15
（略）
其他基础研究支出
7.15
0.00
7.15
20603
应用研究
21.38
0.00
21.38
（略）
社会公益研究
21.38
0.00
21.38
20605
科技条件与服务
0.00
0.00
0.00
（略）
其他科技条件与服务支出
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
0.43
0.00
0.43
（略）
科普活动
0.43
0.00
0.43
20699
其他科学技术支出
0.00
0.00
0.00
（略）
科技奖励
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
0.00
0.00
0.00
（略）
其他人力资源和社会保障管理事务支出
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
15,641.36
3,470.10
12,171.26
21002
（略）
11,015.26
3,470.10
7,545.16
（略）
（略）
10,191.28
3,470.10
6,721.18
（略）
（略）支出
823.98
0.00
823.98
21003
基层医疗卫生机构
449.15
0.00
449.15
（略）
其他基层医疗卫生机构支出
449.15
0.00
449.15
21004
公共卫生
2,329.00
0.00
2,329.00
（略）
基本公共卫生服务
4.00
0.00
4.00
（略）
重大公共卫生服务
405.30
0.00
405.30
（略）
突发公共卫生事件应急处理
1,919.70
0.00
1,919.70
（略）
其他公共卫生支出
0.00
0.00
0.00
21006
中医药
2.15
0.00
2.15
（略）
中医（民族医）药专项
2.15
0.00
2.15
21011
行政事业单位：（略）
7.00
0.00
7.00
（略）
其他行政事业单位：（略）
7.00
0.00
7.00
21099
其他卫生健康支出
1,838.80
0.00
1,838.80
（略）
其他卫生健康支出
1,838.80
0.00
1,838.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位：（略）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为458284.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加116173.55万元，增长33.95%。主要原因是新冠疫情结束后，患者对医疗需求自然增加，导致门急诊预算收入、住院预算收入增幅较大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计420217.58万元，其中：财政拨款收入32087.61万元，占7.64%；事业收入385736.78万元，占91.79%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计403240.41万元，其中：基本支出378720.45万元，占93.92%；项目支出24519.96万元，占6.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为54277.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5960.53万元，增长12.33%。主要原因是单位：（略）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15670.32万元，占支出合计的3.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6101.53万元，增长63.76%。主要原因是新冠疫情后财政项目的积极推进。
（二）结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15670.32万元，主要用于以下方面：
卫生健康（类）支出15641.36万元，占99.82%；
科学技术（类）支出28.96万元，占0.18%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1263.80万元，支出决算为15670.32万元，完成年初预算的1239.94%。其中：
1．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1263.80万元，支出决算为1838.80万元，完成年初预算的145.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度财政拨付疫情防控补助资金、省级西医专科能力建设、住院医师规范化培训等项目的支出。
2．科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究（项）。支出决算为7.14万元。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。支出决算为21.38万元。
4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。支出决算为0.43万元。
5.卫生健康支出（类）（略）（款）（略）（项）。支出决算为10191.28万元。
6.卫生健康支出（类）（略）（款）（略）支出（项）。支出决算为823.97万元。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。支出决算为449.15万元。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算为4万元。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算为405.29万元。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算为1919.70万元。
11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。支出决算为2.14万元。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3470.10万元。其中：人员经费3470.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算为7978.80万元。（略）建设，其中2023（略）建设项目项目年末结转资金数额较大，主要原因：设备购置需按合同验收合格后，才能按财务流程列支，（略）建设项目在积极推进中。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
说明：我单位：（略）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
说明：我单位：（略）
十、机关运行经费支出情况说明
说明：我单位：（略）
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额43169.63万元。
十二、国有资产占用情况说明
2023年期末，我单位：（略）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
1.绩效目标管理：
单位：（略）
2.绩效运行监控：
依据专项资金使用要求及单位：（略）
3：工作开展情况：
依据国家相关法律、法规和规章制度、预算管理制度、专项资金管理办法、预算绩效目标及单位：（略）
（二）项目绩效自评结果
通过开展省级预算绩效评价工作，计算整体预算绩效自评表，项目绩效自评为良好。