一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月6日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1中盛画材画框相框/画框10200.0中盛画材\画框验收通过
2晶晶彩泥/橡皮泥6300.0晶晶\超轻黏土验收通过
3得力画板/画架6210.0得力/deli\73911验收通过
4得力素描/素写本25312.5得力/deli\73614验收通过
5掌握GMM508-36马克笔10550.0掌握/Grasp\GMM508-36验收通过
6天星TX801档案盒10135.0天星\TX801验收通过
7晨光AKR67K01替芯/铅芯6132.0晨光/M&G\AKR67K01验收通过
8V8603晨光中性笔办公签字笔X-100一盒12支5090.0晨光/M&G\V8603验收通过
9晨光GP-1111晨光(M&G)GP-1111中性笔0.7mm黑色5075.0晨光/M&G\GP-1111验收通过
10得力7303胶水1035.0得力/deli\7303验收通过
11得力/deli0017别针/回形针/大头针3030.0得力/deli\0017验收通过
12得力0012订书钉12#1000枚/盒(单位:
(略)
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:王坤
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