长沙高新技术工程学校关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告（2641101000012773948）

一、*采购人：（略）
二、*履约供应商名称：（略）
三、*（略）：（略）（略）
四、*（略）:（略）
五、*验收单位：（略）
六、*验收日期：2024年9月8日
七、*验收结果：序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\（略）\技术标准验收结果备注
1得力0012订书钉12#1000枚/盒（单位：（略）
2九星84消毒液84消毒液20瓶/箱2060.0九星\84消毒液验收通过
3F-201塑料整理箱60L702660.0A\F-201验收通过
4公牛5号AALR61.5V普通干电池电池200400.0公牛/BULL\5号AALR61.5V验收通过
5超霸9V普通干电池电池100650.0超霸/GP\9V验收通过
6得力33766宝珠/走珠/签字笔签字笔100200.0得力/deli\33766验收通过
7晨光8K打印/复印纸打印纸20900.0晨光/M&G\8K验收通过
8娃哈哈596ml矿泉水/纯净水矿泉水10320.0娃哈哈\596ml验收通过
9先锋588小刀100100.0先锋\588验收通过
10蓝月亮抑菌洗手液500g洗手液12瓶/件20240.0蓝月亮/Bluemoon\抑菌洗手液500g验收通过
11者也警戒线10180.0者也\ZY297验收通过
12得力58108高级书写铅笔12支/盒100100.0得力/deli\58108验收通过
13得力0594卷笔刀100200.0得力/deli\0594验收通过
14得力0344订书机12个/盒10150.0得力/deli\0344验收通过
15得力8551得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹50mm(筒装)(混)(12只/筒)8144.0得力/deli\8551验收通过
16得力7534橡皮擦(混)(块)100100.0得力/deli\7534验收通过
17得力7092固体胶(白)(只)100250.0得力/deli\7092验收通过
18维克奇8523纸杯10150.0维克奇\8523验收通过
19【运费】10.0验收通过
验收报告：验收人员名单：刘志强
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