一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月9日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光公文袋手提20320.0\验收通过
2公牛插座10250.0\验收通过
3晨光6004修正液1040.0\验收通过
4晨光YS-230便利贴1030.0\验收通过
5晨光长尾票夹50mm20300.0\验收通过
6喜通A12-395会议记录本20700.0\验收通过
7得力64103档案袋6090.0得力/deli\64103验收通过
8得力档案盒35MM100900.0得力/deli\5682验收通过
9南孚7号普通干电池140630.0南孚/NANFU\7号验收通过
10晨光固体胶3060.0\验收通过
11得力6001剪刀20200.0得力/deli\6001验收通过
12弘都硬面抄500500.0弘都\A5-40验收通过
13三益档案文件管理三益档案k351414c文件袋500450.0三益档案/SANISY\其他验收通过
14电子计算器得力/deli1531语音计算器(银)(台)20733.8得力/deli\1531验收通过
15修正液/修正带/修正贴得力71454修正带(蓝色)(灰色)14.9得力/deli\71454验收通过
16胶带/胶纸/胶条得力/deli30283封箱胶带55mm*100y*45um(6卷/筒)(普透)20137.2得力/deli\30283验收通过
17风速Q7晨光(M&G)Q7/0.5mm黑色中性笔经典拔盖子弹头签字笔办公水笔
(略).0晨光/M&G\风速Q7验收通过
18【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:谭景
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