一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月10日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1妙洁S-LO2平板拖把10480.0妙洁/magic\S-LO2验收通过
2心相印BT5410卷筒纸601500.0心相印/MindActUponMind\BT5410验收通过
3晨光ADMN4096文件袋50150.0晨光/M&G\ADMN4096验收通过
4威猛先生洁厕液500g洁厕剂24360.0威猛先生/MrMuscle\洁厕液500g验收通过
5兰诗簸箕10150.0兰诗\DM-801验收通过
6蓝月亮/Bluemoon500g瓶装洗手液12156.0蓝月亮/Bluemoon\500g瓶装验收通过
7得力33512档案盒20300.0得力/deli\33512验收通过
8好媳妇吸水拖把10580.0好媳妇\AGW4848验收通过
9心相印纸杯
(略).0心相印/MindActUponMind\F8299验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:袁莉
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