一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月10日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力0037别针/回形针/大头针330.0得力/deli\0037验收通过
2得力DLSX-S96中性笔24120.0得力/deli\DLSX-S96验收通过
3维达V4457长卷卫生纸/无芯卫生纸5900.0维达/Vinda\V4457验收通过
4晨光ADM
(略)mm档案盒560.0晨光/M&G\ADM95393验收通过
5金荷A470g500张/包10包打印/复印纸102600.0金荷\A470g500张/包10包验收通过
6妙洁耐油橡胶手套672.0妙洁/magic\橡胶手套验收通过
7妙洁手提背心式垃圾袋垃圾袋3840.0妙洁/magic\手提背心式垃圾袋验收通过
8好媳妇胶棉拖把2158.0好媳妇\胶棉拖把验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:陈泽荣
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