一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月10日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光AGP11503中性笔10199.0晨光/M&G\AGP11503验收通过
2晨光ABS916J6票夹/长尾夹10100.0晨光/M&G\ABS916J6验收通过
3水拖550.0无品牌\
(略)验收通过
4扫把550.0无品牌\
(略)验收通过
5得力簸箕6144.0得力/deli\得力19554验收通过
6汰渍508g去污粉/剂848.0汰渍/Tide\汰渍508g验收通过
7得力33980水彩笔201000.0得力/deli\33980验收通过
8课业本/教学用本2040.0无品牌\其他/other验收通过
9合
(略)救援车儿童岁男孩201000.0其他家\8975B验收通过
10儿童多功能漫幻投影萌趣蛋玩具学习桌趣味轻松临摹15750.0无品牌\899-56验收通过
11小型遥控车玩具黄绿红蓝色遥控吉普车玩具50元男孩宝宝小孩子玩具251250.0其他家\1000验收通过
12芭比娃娃301740.0其他家\:325-100验收通过
13雅利文338扣袋3045.0雅利文\338验收通过
14玛丽A4纸打印纸复印纸10包装3750.0玛丽\A4验收通过
15得力(deli)0012通用订书针1000枚/盒装2030.0得力/deli\0012验收通过
16得力1512计算机5250.0得力/deli\1512验收通过
17【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:谭又红
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