一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月10日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力9870印台648.0得力/deli\9870验收通过
2得力LN100鼠标垫/贴/腕垫110.0得力/deli\LN100验收通过
3得力1528电子计算器280.0得力/deli\1528验收通过
4得力7737便条纸15.0得力/deli\7737验收通过
5金士顿DTX/64GBU盘4180.0金士顿/Kingston\DTX/64GB验收通过
6维达4层200克*10卷卷筒纸6174.0维达/Vinda\4层200克*10卷验收通过
7玉彩YC-Q2612碳粉8320.0玉彩\YC-Q2612验收通过
8得力7102胶棒22.0得力/deli\7102验收通过
9得力30401胶带11.5得力/deli\30401验收通过
10得力5501文件袋615.0得力/deli\5501验收通过
11得力S01中性笔25.0得力/deli\S01验收通过
12得力S01中性笔72180.0得力/deli\S01验收通过
13得力24/6订书钉48.0得力/deli\24/6验收通过
14得力0329订书机121.0得力/deli\0329验收通过
15得力5684档案盒9135.0得力/deli\5684验收通过
16【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:胡庆芸
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