一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月11日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1闪迪USB3.2U盘CZ810256G1220.0闪迪/Sandisk\CZ810验收通过
2子弹头其它插座子弹头插座4.8米145.0子弹头\402验收通过
3格之格NT-C0388Cplus硒鼓2360.0格之格\NT-C0388Cplus验收通过
4晨光ADMN4279报告夹2080.0晨光/M&G\ADMN4279验收通过
5得力8552长尾票夹242.0得力/deli\8552验收通过
6亚太森博亮丽A470g8包打印/复印纸1200.0亚太森博\亮丽A470g8包验收通过
7美的GE1531烧水壶
(略).0美的/Midea\GE1531验收通过
8齐心A1236档案盒16352.0齐心/Comix\A1236验收通过
9洁柔PR078-08抽纸8280.0洁柔/C&S\PR078-08验收通过
10洁柔BJ203-10卷筒纸5225.0洁柔/C&S\BJ203-10验收通过
11晨光ARC92514纸杯6108.0晨光/M&G\ARC92514验收通过
12玉泽HP388A墨粉/碳粉3240.0玉泽\HP388A验收通过
13用友凭证封面240.0用友/yonyou\6531验收通过
14西玛粘贴单220.0西玛/simaa\8806验收通过
15印油/印泥/印台得力双色快干印台
(略).0得力/deli\9865验收通过
16晨光MG7103胶棒1266.0晨光/M&G\MG7103验收通过
17【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:吴宗霏
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