一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月11日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1不锈钢桶18630.0A\不锈钢验收通过
2箩筐果盆/果盘/果篮201000.0A\箩筐验收通过
3宽胶带玻璃布胶带216.0A\宽胶带验收通过
4胶带玻璃布胶带2244.0A\胶带验收通过
5小铲子铲刀2080.0A\小铲子验收通过
6胶水文具套装/礼盒2484.0A\胶水验收通过
7订书机文具套装/礼盒599.5A\订书机验收通过
8卷纸卷纸器/纸巾架782184.0A\卷纸验收通过
9拖把旋转拖把12480.0A\拖把验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:郭伟
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