一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月11日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力19210纸杯5120.0得力/deli\19210验收通过
2得力0231.起钉器416.0得力/deli\0231.验收通过
3康百F6916公文包354.0康百\F6916验收通过
4千惠侬33*53垃圾袋宿舍用具21105.0千惠侬\33*53验收通过
5得力7758打印/复印纸12144.0得力/deli\7758验收通过
6白木A480g打印/复印纸122160.0白木\白木A480g验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:粟云
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