一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月11日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1领象LX-SBBW02环卫硬毛学校扫把笤帚木把小扫把大户外塑料硬丝波纹02318.0领象\LX-SBBW02验收通过
2晨光ARC92554晨光/M&GARC92554普通干电池3卡6粒装525.0晨光/M&G\ARC92554验收通过
3晨光ADM94516晨光(M&G)纽扣袋彩色按扣文件袋颜色随机ADM94516方格【12个装】5123.5晨光/M&G\ADM94516验收通过
4晨光AGPB5804晨光/M&GAGPB5804中性笔286.0晨光/M&G\AGPB5804验收通过
5得力63108拉杆文件夹229.8得力/deli\63108验收通过
6公牛GN-609电源插座2138.0公牛/BULL\GN-609验收通过
7博文18120PU/PVC笔记本244.0博文/bowen\18120验收通过
8得力P0012S订书钉5100.0得力/deli\P0012S验收通过
9三木MC55档案盒15120.0三木/Sunwood\MC55验收通过
10好媳妇3190水拖2130.0好媳妇\3190验收通过
11心相印DT32150抽纸35490.0心相印/MindActUponMind\DT32150验收通过
12得力9863印台1070.0得力/deli\9863验收通过
13得力8551票夹/长尾夹339.0得力/deli\8551验收通过
14得力0368订书机236.0得力/deli\0368验收通过
15【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:粟云
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