一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月12日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1富丽星A5/80G打印/复印纸1350.0富丽星\A5/80G验收通过
2得力0012订书钉(单盒装)3030.0得力/deli\0012验收通过
3杜白25#保鲜袋/塑料袋/小白袋100180.0杜白\25#验收通过
4富强A4一次性杯子4440.0富强\A4验收通过
5杜白30#保鲜袋/塑料袋(1件50扎)50225.0杜白\30#验收通过
6心河48K日记本/口袋笔记本1080.0心河\48K验收通过
7百利盛BLS-0018回形针(单盒装)3036.0百利盛\BLS-0018验收通过
8得力3514铂印打印纸/复印纸101700.0得力/deli\3514验收通过
9亚太森博深蓝A570g打印/复印纸4500.0亚太森博\深蓝A570g验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:蔡力
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