一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月13日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1汰渍600g洗衣粉机洗袋装49588.0汰渍/Tide\600g验收通过
2得力XH01热敏打印纸(白)
(略).5得力/deli\XH01验收通过
3现代美531
(略)笔划重点绘画标记笔不易褪色
(略)笔
(略).5现代美\531验收通过
4现代美542白板笔200500.0现代美\542验收通过
5晨光ADM92990办公A4/75mm蓝色粘扣大容量档案盒加厚文件盒睿智系列党建资料盒/财务凭证收纳盒单个装ADM
(略)0.0晨光/M&G\ADM92990验收通过
6晨光ADM92989A4/55mm蓝色粘扣档案盒办公加厚文件盒睿智系列党建资料盒/财务凭证收纳盒单个装ADM
(略)0.0晨光/M&G\ADM92989验收通过
7得力30435高粘性棉纸双面胶带12mm*10y(9.1m)单卷装创意小卷芯30435对联专用贴春联胶带300240.0得力/deli\30435验收通过
8拉芳洗手液500g多用途清洁剂
(略).0拉芳/laf\洗手液500g验收通过
9晨光ADM92988A4/35mm蓝色粘扣档案盒办公加厚文件盒睿智系列党建资料盒/财务凭证收纳盒单个装ADM
(略).0晨光/M&G\ADM92988验收通过
10得力S02得力/deliS02中性笔0.7mm弹簧头(黑)
(略).0得力/deli\S02验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:
(略)(略)总务科
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