一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月14日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力0018回形针银色金属曲别针财务用品办公专用100枚/盒1020.0得力/deli\\0018验收通过
2得力
(略)ml高粘度普通实用型液体胶水单支装1030.0得力/deli\\7303验收通过
3帮洁清香型洁厕灵1080.0帮洁\\清香型验收通过
4得力5622档案盒档案盒文件盒35mm50375.0得力/deli\\5622验收通过
5创易CY333抽杆文件夹A4文件夹透明抽杆夹A4-特厚杆-白色50100.0创易\\333验收通过
6晨光APYVQ959CA4打印/复印纸3525.0晨光/M&G\\APYVQ959C验收通过
7联想LT2451联想LT2451联想LT2451联想/lenovo联想LT2451墨粉/碳粉LT2451碳粉10490.0联想/lenovo\\LT2451验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:区级
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