一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月14日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光ADM94505文件袋66.0晨光/M&G\ADM94505验收通过
2得力8555S票夹/长尾夹550.0得力/deli\8555S验收通过
3得力0371订书机138.0得力/deli\0371验收通过
4得力7123固体胶棒(只)735.0得力/deli\7123验收通过
5晨光橡皮4B省力轻擦824.0晨光/M&G\AXPN0799验收通过
6晨光彩色复印纸-100张APYVPB
(略).0晨光/M&G\APYVPB01验收通过
7得力9531#山形圆心形强力票据夹(优质不锈钢)1365.0得力/deli\9531验收通过
8西玛KPJ501a西玛A4(用友)平行记账凭证KPJ501a(80克)1265.0西玛/simaa\KPJ501a验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:李浩
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