一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月18日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1草帽10150.0\验收通过
2铁票夹1070.0\验收通过
3一次性杯子1228.0\验收通过
4苏打水6528.0\验收通过
5液体胶1260.0\验收通过
6天堂雨伞6408.0\验收通过
7一次性杯子纸杯1268.0\验收通过
8复印纸203700.0\验收通过
9文件框3144.0\验收通过
10金霸王电池/电力配件2060.0金霸王/DURACELL\CR2032验收通过
11洗手液118.0\验收通过
12插座296.0\验收通过
13晨光AYZ97513印油/印泥/印台330.0晨光/M&G\AYZ97513验收通过
14无店铺和其他零售服务a3纸5925.0\验收通过
15得力6039剪刀224.0得力/deli\6039验收通过
16无店铺和其他零售服务回形针1545.0\验收通过
17a4封面纸5175.0\验收通过
18大得力固体胶1260.0\验收通过
19无店铺和其他零售服务订书针2346.0\验收通过
20自动电热水壶1288.0\验收通过
21中剪刀112.0\验收通过
22插座
(略)\验收通过
23优盘16G2136.0\验收通过
24无店铺和其他零售服务小垃圾袋30150.0\验收通过
25电热水壶1168.0\验收通过
26大怡宝6288.0\验收通过
27无店铺和其他零售服务会议记录本5100.0\验收通过
28抽杆夹40120.0\验收通过
29大抽杆夹30120.0\验收通过
303200心相印41632.0\验收通过
31计算器3204.0\验收通过
32得力9200笔筒/座/插/架148.0得力/deli\9200验收通过
33齐心F81文件袋200200.0齐心/Comix\F81验收通过
34晨光风速Q7中性笔12144.0晨光/M&G\风速Q7验收通过
35订书机390.0\验收通过
36【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘正梅
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