一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月18日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1灯炮401120.0\验收通过
2苏打水151320.0\验收通过
3液体胶525.0\验收通过
4
(略)10880.0\验收通过
5雨鞋6252.0\验收通过
6笔记本5190.0\验收通过
7天堂雨伞20760.0\验收通过
8档案盒348.0\验收通过
9复印纸356475.0\验收通过
10志愿者衣服10380.0\验收通过
11烤火炉4352.0\验收通过
12吊灯6540.0\验收通过
13档案盒354.0\验收通过
14笔记本580.0\验收通过
15美工刀530.0\验收通过
16签字笔148.0\验收通过
17南孚电池/电力配件2870.0南孚/NANFU\5号验收通过
18雅高YG-021抹布535.0雅高\YG-021验收通过
19子弹头TS-840A多功能插座390.0子弹头\TS-840A验收通过
20先锋HD11RC-20暖风机/取暖器1128.0先锋\HD11RC-20验收通过
21无店铺和其他零售服务灯管20760.0\验收通过
22无店铺和其他零售服务a3纸5925.0\验收通过
23打气筒252.0\验收通过
24保温壶1168.0\验收通过
25插座
(略)\验收通过
26无店铺和其他零售服务插座5290.0\验收通过
27档案盒366.0\验收通过
28签字笔4144.0\验收通过
29无店铺和其他零售服务垃圾袋20140.0\验收通过
30大怡宝7336.0\验收通过
313200心相印590.0\验收通过
3232长尾夹236.0\验收通过
33档案盒20300.0\验收通过
34得力22296PU/PVC笔记本135.0得力/deli\22296验收通过
35晨光风速Q7中性笔784.0晨光/M&G\风速Q7验收通过
36签字笔2120.0\验收通过
37【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘正梅
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