玉溪市第二人民医院2023年度部门决算 作者：玉溪市第二人民医院 发布日期：2024年09月26日 信息来源：玉溪市第二人民医院 收藏 点击量：

（略）（略）（略）
（略）（略）2023年度部门决算
目录
第一部分单位：（略）
一、主要职能
二、单位：（略）
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位：（略）
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位：（略）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位：（略）
一、主要职能
（一）主要职能
（略）。
（略）宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗护理保健服务，为控制脑系专科疾病提供防治保障。精神科、神经内科、神经外科、临床心理、骨伤科、普外科等的诊疗、护理和防治、咨询，脑系专科、临床心理疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、继续再教育、保健与健康教育，医科大学生临床教学。
（略）占地面积约27,890.00平方米，建筑面积33,938.00平方米，编制床位550张，目前开放床位772张。医院目前已建成“（略）”、“（略）”，（略）、（略），医院以精神、神经、心理卫生、（略）特色专科，精神专科特色治疗有：无抽搐电休克、沙盘游戏心理治疗、生物反馈、多导睡眠监测、经颅磁刺激、直流电刺激等等，现已建设发展为集医疗、教学、科研、（略）。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年医院坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步转化好主题教育成果，全面贯彻落实党的二十大精神和省委、市委卫生健康大会精神，（略）改革与高质量发展示范项目建设，（略）各项工作再上新台阶。努力实现总体目标：医疗服务收入占医疗收入的比例≧50.00%；门诊人次数与出院人次数比≦14；平均住院日≦24日；（略）6个，建设院级临床重点专科6个，市级临床重点专科2个；门诊患者满意度达88.00%以上，住院患者达92.00%以上，职工满意度达83.00%以上；云南省严重精神障碍患者综合管理指标力争名列云南省（州）市前3名以内。
1.（略）党的建设和领导，（略）发展的能力和水平。切实履行好管党治党政治责任，抓实主题教育和巡察整改，（略）党的建设，切实提高政治站位，把准政治方向，（略）党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用。深入推进“（略）”建设和医药领域腐败问题专项整治，驰而不息纠治“四风”问题。（略）精细化管理，发挥绩效考核指挥棒作用。（略）管理人才和专业人才的培养，（略）内部组织机构，完善人才培养、使用和引进管理办法。夯实基层组织建设，（略）党组织和党员队伍建设质量，发挥好支部政治功能和组织功能作用。
2.（略）改革和高质量发展示范项目。做好提质扩容，做到重精患者“应收尽收、应治尽治”，加快推进桂（略）。实现流程重塑，优化就医流程，提升患者就医体验。
3.提高精神卫生工作管理能力，推进精神卫生社会心理服务体系建设。（略）经验，发挥（略）精神卫生项目办龙头作用，依托“云利军”（略）优势，加（略）精神卫生社会心理健康服务体系建设。
4.带动一方进步，（略）域精神卫生。（略），完（略）精神专科质量控制。将精神卫生医疗质量控制工作与医联体及精神专科联盟相融合，整合（略）精神卫生医疗资源，实现专家、技术、科研等资源的充分共享，统一技术标准、统一诊疗规范、统一服务管理，形成特色专科诊疗，提升专科重大疾病的救治能力，更好地实现优质医疗资源下沉，促进分级诊疗的实施。
5.加强重精管理工作，助力平安玉溪建设。充分发挥精神卫生项目办公室业务支撑作用，当好卫健行政部门参谋助手，加强部门协作，整合救治救助资源，形成合力，进一步发挥精神卫生机构的专业优势，实现严重精神障碍患者报告患病率、规范管理率、规律服药率、体检率、面访率达到目标值。降低肇事肇祸事件发生，确保人民生命财产安全，促进平安玉溪建设，维持社会和谐稳定。
二、单位：（略）
（一）机构设置情况
（略）共设置42个内设机构，包括：32个临床医技业务科室和10个行政后勤职能科室。
1.行政及后勤职能科室10个：党委办公室、行政办公室（保卫科）、纪检监察审计科、人力资源科（老干科）、计划财务科（医疗保险科）、总务后勤装备科、医务科（科教科、司法鉴定管理科）、护理部（感染管理办公室）、门诊部（基层精神卫生科）、（略）。
2.临床医技业务科室32个：精神一科（心身疾病科）、精神二科、精神三科、神经内科、神经外科、普外科（含骨伤）、急诊科、麻醉科（MECT室）、消化内科、内分泌科、妇产科、五官科（口腔科）、药剂科、中医科、心理科、精神康复防治科、老年病科、消毒供应室、放射科（CT室、核磁共振室）、检验科、超声科、心电图室、腔镜室、老年精神科、儿少精神科（儿少心理科）、药物依赖科、神经电生理室（经颅磁治疗室）、情感障碍科、睡眠医学科、（略）、（略）、病案室。
我单位：（略）
（二）决算单位：（略）
（略）（略）作为二级预算单位：（略）
单位：（略）
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制8辆，在编实有车辆5辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
我单位：（略）
我单位：（略）
我单位：（略）
我单位：（略）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
（略）（略）2023年度收入合计119,883,613.90元。其中：财政拨款收入16,796,567.01元，占总收入的14.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入102,932,366.43元（含教育收费0.00元），占总收入的85.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位：（略）
二、支出决算情况说明
（略）（略）2023年度支出合计121,271,621.20元。其中：基本支出117,878,401.83元，占总支出的97.20%；项目支出3,393,219.37元，占总支出的2.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位：（略）
（一）基本支出情况
2023年度用于保障（略）（略）单位：（略）
项目支出情况2023年度用于保障（略）（略）单位：（略）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（略）（略）2023年度一般公共预算财政拨款支出16,796,567.01元,占本年支出合计的13.85%。与上年相比增加121,473.80元，增长0.73%,（略）每年的人员增加、退休、社保缴费基数调整等数据变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出119,594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要是（略）其他共产党事务支出：医院疫情防控工作中用于商品和服务支出购专用材料和办公设备等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于昆华医疗联合体韩芳专家工作站的专家劳务费用。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出6,232,323.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.10%。（略）编内职工（单位：（略）
9.卫生健康（类）支出10,440,649.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.16%。其中：（略）（略）支出3,801,100.00元；（略）（略）支出600,000.00元；（略）基本公共卫生服务支出63,100.00元；（略）重大公共卫生服务支出819,986.85元；（略）突发公共卫生事件应急处理支出1,659,055.00元；21011行政事业单位：（略）
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城（略）（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其（略）（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
（略）（略）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：无。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：无。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团:0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
我单位：（略）
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
（略）（略）2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，（略）（略）资产总额111,975,024.62元，其中，流动资产37,420,327.08元，固定资产67,992,606.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,511,566.86元（净值），其他资产2,050,524.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,320,297.90元，其中固定资产增加17,002,494.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
政府采购支出情况2023年度，单位：（略）
单位：（略）
详见2023年单位：（略）
项目一2021年重大传染病防控结算补助资金0.90万绩效情况：综合评价项目整体评分93.00分，等级为优。主要用于高风险精神病患者长效针剂治疗，组织精神科专家（略）开展义诊活动，指导培训基层精防人员业务，（略）精神专科医疗服务能力，进一步解决（略）、区、县精神病患者的检查和治疗，为重精病人提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会稳定和谐。该资金已使用完毕。
项目二2021年至2022年3月承担疫情防控医务人员及援护医疗队临时性工作补助资金0.60万绩效情况：综合评价项目整体评分90.00分，等级为优。（略）援泸医疗人员1名临时性工作补助，该资金未能在年内支付，结转2024年后已完成支付。
项目三2022年基本公共卫生（运用结果评价）中央转移支付补助结算专项资金2.31万绩效情况：综合评价项目整体评分98.90分，等级为优。主要用于高风险精神病患者长效针剂治疗，组织精神科专家（略）开展义诊活动，指导培训基层精防人员业务，（略）精神专科医疗服务能力，进一步解决（略）、区、县精神病患者的检查和治疗，为重精病人提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会稳定和谐。该资金已使用完毕。
项目四（略）卫健委专家科研工作经费1.99万绩效情况：综合评价项目整体评分94.07分，等级为优。主要用于专家工作站管理，邀请程宇琪、杨建忠团队组织骨干成员开展业务培训、督导以及调研，以提升我院科研能力，同时进行临床医疗业务指导。该资金已使用0.81万元。
项目五提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫健人才培训）中央补助资金6.15万绩效情况：综合评价项目整体评分100.00分，等级为优。主要用于云南省精神科医师培训项目，加强精神卫生队伍建设，缓解精神卫生人才紧缺状况，提（略）精神卫生综合管理治疗水平，（略）级综合医（略）级以下医疗卫生机构精神科医师培训内容，列支内容为培训费用及发放学员生活补助。该资金已使用完毕。
项目六2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算专项资金4.00万绩效情况：综合评价项目整体评分100.00分，等级为优。主要用（略）医疗卫生保障工作，（略）委市政府要求完成所下达的指令性任务：保障重大公共卫生会议、活动中的卫生应急医疗救护顺利进行，列支会议活动经费、保障点医药卫生耗材费等支出。该资金已使用完毕。
项目七2022年提前下达重大传染病防控中央补助资金8.53万绩效情况：综合评价项目整体评分99.90分，等级为优。主要用于高风险精神病患者长效针剂治疗，组织精神科专家（略）开展义诊活动，指导培训基层精防人员业务，（略）精神专科医疗服务能力，进一步解决（略）、区、县精神病患者的检查和治疗，为重精病人提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会稳定和谐。该资金已使用完毕。
项目八（略）（略）改革与高质量发展示范项目经费720.00万绩效情况：综合评价项目整体评分90.14分，等级为优。（略）住（略）流程改造，购买医疗设备，（略）硬件支撑；与昆明理工大学进行科研合作，（略）科研能力；（略）进行升级，（略）与（略）大健康医疗的互联互通等高质量发展需求；部分资金在年末提请支付，但未获批准，该资金为前期开展工作支付委托业务费10万元。
项目九提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金6.00万绩效情况：综合评价项目整体评分85.80分，等级为良。主要用于开展卫生健康人才队伍建设，精神科转岗医师培训费用、各学员生活补助、住宿租赁水电费等生活用品支出3.94万元，其余资金因年底财政关账前提交申请支付，未获批准结转下年。
项目十心理健康教育科普基地项目经费10.00万绩效情况：综合评价项目整体评分89.25分，等级为良。主要用于加强心理健康教育，设立心理健康教育科普基地项目，做好心理危机干预及心理援助热线工作，通过电台、电视台等多渠道进行健康教育宣传。部分资金因年末提请财政支付未获批准，该资金未使用。
项目十一重大会议、活动卫生保障补助资金2.30万绩效情况：综合评价项目整体评分98.00分，等级为优。医院（略）委市政府要求完成所下达的指令性任务：（略）委市政府安排的重大公共卫生会议、活动中的卫生应急医疗救护顺利进行，主要用于会议活动经费、保障点医药卫生耗材费等支出。该资金已使用完毕。
项目十二新冠患者救治费用中央财政补助资金2.44万绩效情况：综合评价项目整体评分98.50分，等级为优。（略）垫付新冠住院患者的医疗救助保障费用，（略）正常运转以及努力达到业务收支平衡，提高住院患者满意度。该资金已使用完毕。
项目十三新冠患者救治费用省级财政补助资金1.17万绩效情况：综合评价项目整体评分98.50分，等级为优。（略）垫付新冠住院患者的医疗救助保障费用，（略）正常运转以及努力达到业务收支平衡，提高住院患者满意度。该资金已使用完毕。
项目十四2023年医疗服务与保障能力提升（（略）综合改革）结算补助资金40.00万绩效情况：综合评价项目整体评分60.00分，等级为中。项目设备采购前期论证已完成，该资金未使用。
项目十五提前下达2023年重大传染病（精神疾病）中央补助经费84.73万绩效情况：综合评价项目整体评分98.04分，等级为优。根据《（略）严重精神障碍患者肇事肇祸管理工作部门联席会议纪要》要求：（略）区重精患者诊疗评估指导、培训费用，高风险患者长效针剂治疗，对口帮扶乡镇卫生院健康教育等公务用车差旅费，健全和完善精神疾病预防、严重精神障碍患者管理治疗、康复和心理健康促进工作与服务体系，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定。该资金已使用68.95万元。
项目十六2023年重大传染病（精神疾病）防控结算经费17.50万绩效情况：综合评价项目整体评分89.90分，等级为良。主要用于高风险精神病患者长效针剂治疗，组织精神科专家（略）开展义诊活动，指导培训基层精防人员业务，（略）精神专科医疗服务能力，进一步解决（略）、区、县精神病患者的检查和治疗，为重精病人提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会稳定和谐。部分资金因年末提请财政支付未获批准，该资金未使用。
项目十七（略）（略）业务收入经费10,229.92万绩效情况：综合评价项目整体评分87.00分，等级为良。（略）项目建设作为学习贯彻***总书记关于深化医药卫生体制改革的重要指示批示精神的重要抓手，（略）合作为引领，按照“1+N”（略）、（略）建设，目前已外引6个专家团队（专家工作站）（略）精神专科医疗服务诊疗水平，满足患者就医需求，提高医疗卫生服务质量，保障（略）精神患者治疗安全和质量，（略）健康发展。2023年医院事业收入决算报表数据完成10,293.24万元。
项目十八2023年医疗服务与保障能力提升（（略）综合改革）中央（第一批）补助资金50.00万绩效情况：综合评价项目整体评分100.00分，等级为优。（略）的信息化建设，（略）软件，（略）络设备，（略）络安全，（略）络设备资源的精细化管理。（略）建设提供安全、可靠的运行环境。该资金已使用完毕。
项目十九新冠病毒感染过渡期中央补助资金115.61万绩效情况：综合评价项目整体评分98.50分，等级为优。主要用于支持做好新阶段疫情防控工作，拨付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助，（略）389人次符合条件的医护人员发放一次性补助资金。该资金已使用完毕。
项目（略）二院定额补助资金315.00万绩效情况：综合评价项目整体评分96.00分，等级为优。（略）（略）管理制度，推进医疗卫生健康发展，通过财政历年定额补助资金，发放编内人员保障性工资，（略）职工人员经费的负担和人力成本，保障职工工资按时足额发放。该资金已使用完毕。
项目二十一新冠病毒感染过渡期省级补助资金50.30万绩效情况：综合评价项目整体评分100.00分，等级为优。主要用于支持做好新阶段疫情防控工作，拨付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助，（略）389人次符合条件的医护人员发放一次性补助资金。该资金已使用完毕。
项目二十二2022年重大传染病防控（精神卫生）结算经费6.00万绩效情况：综合评价项目整体评分89.90分，等级为良。主要用于高风险精神病患者长效针剂治疗，组织精神科专家（略）开展义诊活动，指导培训基层精防人员业务，（略）精神专科医疗服务能力，进一步解决（略）、区、县精神病患者的检查和治疗，为重精病人提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会稳定和谐。该资金未使用。
项目二十三取消药品差价补助资金62.00万绩效情况：综合评价项目整体评分98.00分，等级为优。该项目和定额补助315.00万资金用途相同，（略）（略）管理制度，推进医疗卫生健康发展，通过财政历年定额补助资金，发放编内人员保障性工资，（略）职工人员经费的负担和人力成本，保障职工工资按时足额发放。该资金已使用完毕。
项目二（略）二院昆华医疗联合体韩芳专家团队工作站经费0.40万绩效情况：综合评价项目整体评分100.00分，等级为优。主要用于昆华医疗联合体专家团队工作站：五官科韩芳专家到我院授课坐诊、手术指导、临床带教培训等劳务费用。该资金已使用完毕。
项目二十五特定项目社（略）经费11.96万绩效情况：综合评价项目整体评分100.00分，等级为优。（略）社（略）经费的实施内容。该资金已使用完毕。
其他重要事项情况说明无。相关口径说明基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位：（略）
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位：（略）
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位：（略）
政府采购：是指各级国家机关、事业单位：（略）
（略）（略）（略）
附件22023（略）-市二院.zip