一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月27日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\\\
(略)\\\\技术标准验收结果备注
1得力0018别针/回形针/大头针回形针银色金属回形针曲别针财务用品办公专用5075.0得力/deli\\\\0018验收通过
2课业本/教学用本日程本计划本2024效率手册12372.0无品牌\\\\工作日志本验收通过
3得力30203胶带/胶纸/胶条高品质高透明封箱胶带打包胶带1048.0得力/deli\\\\30203验收通过
4得力7092胶棒20g高粘度PVP固体胶水无甲醛快干耐用胶棒单支装办公用品
(略).0得力/deli\\\\7092验收通过
5
(略)塑料袋商用垃圾袋300390.0无品牌\\\\垃圾袋验收通过
6莱盛LS-SAM-MLTD1043S硒鼓223410.0莱盛/Laser\\\\LS-SAM-MLTD1043S验收通过
7五月花A182200平板卫生纸刀切纸50925.0五月花/MAYFLOWER\\\\A182200验收通过
8得力S01中性笔得力按动中性笔0.5子弹头办公签字笔碳素笔5135.0得力/deli\\\\S01验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:聂仕洋
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