一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年9月29日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\\\
(略)\\\\技术标准验收结果备注
1得力画板/画架白板60*90145.0得力/deli\\\\
(略)验收通过
2金蝶PZHA4-S单据/收据/凭证A4凭证封面484.0金蝶/kingdee\\\\PZHA4-S验收通过
3笔记本配件罗技鼠标垫522.5无品牌\\\\鼠标垫验收通过
4雷柏K130键盘286.0雷柏/Rapoo\\\\K130验收通过
5蓝欣乐A470g打印/复印纸5760.0欣乐/UPMCopykid\\\\蓝欣乐A470g验收通过
6齐心L302纸杯575.0齐心/Comix\\\\L302验收通过
7得力3715有线鼠标7266.0得力/deli\\\\3715验收通过
8得力8554票夹/长尾夹564.0得力/deli\\\\8554验收通过
9得力5682档案盒24156.0得力/deli\\\\5682验收通过
10得力7652胶装本2040.0得力/deli\\\\7652验收通过
11得力5349文件夹20170.0得力/deli\\\\5349验收通过
12得力7090胶棒1018.0得力/deli\\\\7090验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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