襄阳市妇幼保健院2023年度部门决算

目录
第一部分（略）妇幼保健院概况..................................3
一、部门主要职责.............................................................3
二、机构设置情况.............................................................3
第二部分（略）妇幼保健院2023年度部门决算表......4
一、收入支出决算总表.....................................................4
二、收入决算表.................................................................5
三、支出决算表.................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总表.....................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................8
第三部分（略）妇幼保健院2023年度部门决算情况说明
.............................................................................................8
一、收入支出决算总体情况说明.....................................8
二、收入决算情况说明.....................................................9
三、支出决算情况说明....................................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............15
十、机关运行经费支出说明............................................16
十一、政府采购支出说明.................................................16
十二、国有资产占用情况说明........................................16
十三、预算绩效情况说明................................................16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明....................18
第四部分其他需要说明的情况...................................20
第五部分名词解释.......................................................20
第六部分附件.................................................................22





第一部分（略）妇幼保健院概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，（略）各方面事业健康发展；
（二）（略）提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理；
（三）承担妇幼健康信息管理、妇幼公共卫生服务项目管理、出生医学证明管理、托幼机构卫生保健管理、辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持等工作；
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
（五）开展对外交流和国际合作；
（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务；
（七）支援边远、贫（略）和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
（八）承担举办主体交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据单位：（略）
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位：（略）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位：（略）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位：（略）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为16503.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1981.74万元，增长13.65%，主要原因是财政拨款增加以及药品收入增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计15877.66万元，与2022年度相比，收入合计增加1962.38万元，增长14.1%。其中：财政拨款收入3152.81万元，占本年收入19.86%；上级补助收入38万元，占本年收入0.24%；事业收入12643.71万元，占本年收入79.63%；其他收入43.14万元，占本年收入0.27%。


图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计16503.98万元，与2022年度相比，支出合计增加1983.86万元，增长13.66%。其中：基本支出15193.53万元，占本年支出92.06%；项目支出1310.45万元，占本年支出7.94%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均3154.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加647万元，增长25.8%。主要原因是新增医务人员临时性补贴拨款267.75万元，重大公共卫生项目拨款增加230.09万元，疫情防控专项拨款增加146.87万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3152.81万元，比2022年度决算数增加647万元。增加主要原因是新增医务人员临时性补贴拨款267.75万元，重大公共卫生项目拨款增加230.09万元，疫情防控专项拨款增加146.87万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3154.93万元，占本年支出合计的19.87%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加649.12万元，增长25.9%。主要原因是2023年新增医务人员临时性补贴拨款支出267.75万元，疫情防控专项拨款增加146.87万元，结转2022年度重大公共卫生项目拨款支出增加230.09万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3154.93万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出426.83万元，占13.53%。主要是用于事业单位：（略）
2.卫生健康支出（类）2728.1万元，占86.47%。主要是用于公共卫生和行政事业单位：（略）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2612.81万元，支出决算为3154.93万元，完成年初预算的120.75%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，支出数大于预算数主要原因：该项（略）人才办统一审核拨付，未要求单位：（略）
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位：（略）
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位：（略）
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位：（略）
5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，支出数大于预算数主要原因：该项目为2022年隆中名医预算款项，在2023年拨付。
6.卫生健康支出(类)（略）（款）（略）（项）。年初预算为20万元，支出决算为13万元，完成年初预算的65%。预算数大于支出数主要原因：（略）改革项目实际预拨款数较预算减少7万元。
7.卫生健康支出(类)公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1283.24万元，支出决算为1291.27万元，完成年初预算的100.63%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：（略）院长年薪65.54万元，增加医疗服务与保障能力提升中结算2022（略）改革项目77.55万元；由于艾滋病阳性孕产妇人数具有不确定性，艾滋病防治项目经费未使用完。
8.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为499.4万元，支出决算为270.31万元，完成年初预算的54.13%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本公共卫生服务项目指标下拨时为重大公共卫生服务项目名称：（略）
9.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为127万元，支出决算为357.09万元，完成年初预算的281.17%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：重大公共卫生项目指标名称：（略）
10.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为527.57万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增医务人员临时性补贴、疫情防控补贴项目以及新冠患者救治项目。
11.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.12万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用以前年度结转指标。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位：（略）
13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为8万元，完成年初预算的51.61%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政下达医疗服务与保障能力提升指标15万元，且之后调减指标7万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1844.48万元，其中：
人员经费1844.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位：（略）
公用经费0.47万元，主要包括：办公费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位：（略）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位：（略）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。无增减变化的主要原因：本单位：（略）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。无增减变化的主要原因：本单位：（略）
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。无增减变化的主要原因：本单位：（略）
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。无增减变化的主要原因：本单位：（略）
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位：（略）
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额482.9万元，其中：政府采购货物支出482.9万元。授予中小企业合同金额449.9万元，占政府采购支出总额的93.17%，其中：授予小微企业合同金额449.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，单位：（略）
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金36.91万元，占一般公共预算项目支出总额的1.17％。从评价情况来看，项目实际实施工作能在规定的阶段性期限内较好地完成目标任务，产生良好的社会效益。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，设定的项目支出绩效目标设立依据充分、科学合理、符合客观实际，绩效指标完成情况较好，下一步将继续加强项目管理以及对绩效目标完成情况的考核，不断提升绩效管理水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
艾滋病防治母婴阻断项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.57万元，执行数为1.04万元，完成预算40.47％。主要产出和效益：一是艾滋病咨询检测人数达到10538，HIV阳性孕产妇抗病毒用及婴儿药率95%以上，母婴传播率下降至3%以下；二是提高出生人口素质，促进妇女儿童健康；三是患者满意度达到90%以上。发现的问题及原因：一是因财政拨款金额有所压减，项目拨款预算数与实际拨款数有出入，导致执行数与预算数有差额；二是HIV阳性孕产妇人数的多少具有不确定性，对年度绩效目标实施管理还需加强。下一步改进措施：一是进行项目整改和绩效目标调整完善等相关内容；二是进一步优化工作，如提高艾滋病孕早期检测率，提高阳性孕妇及所生新生儿规范治疗率。
“两免”检查补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.87万元，执行数为35.87万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是“两免”目标人群覆盖率按省、市要求已达80％以上，出生人口缺陷控制在6‰以下；二是患者满意度达到95%以上。发现的问题及原因：一是“两免”（略）运行还需完善；二是还需加强对年度绩效目标实施管理，按计划进度及时完成各项考核指标。下一步改进措施：一是多与省妇幼沟通协调，（略）在使用中的问题尽快得到解决；二是加强宣传与健康教育，确保省下达的目标任务完成，提高广大群众对“两免”项目的认知度和依从感。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。根据上年度绩效评价情况，调整了项目分配金额，完善了绩效指标,下一步将加强绩效目标的刚性约束，提升绩效管理水平。
部门绩效评价结果拟应用情况。继续加强项目规划及绩效目标管理,完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，将结果与预算安排相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位：（略）
（略）妇幼保健院2023年财政专项转移支付支出745.89万元，具体安排情况如下：
1．公共卫生服务补助资金262.4万元，主要用于免费新生儿疾病筛查项目及妇幼健康监测，预防出生缺陷，提高出生人口素质。
2.重大公共卫生服务365万元，主要用于：一是为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病等母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病等对妇女儿童的影响；二是（略）35-64岁的城乡适龄妇女进行宫颈癌免费筛查，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。
3.医疗服务与保障能力提升21万元，主要用于：一是破除以药补医机制、（略）对药品加成收入的依赖，减轻群众就医费用负担，促进合理用药、规范诊疗，（略）的公益性，卫生健康人才培养；二是完成上级下达的卫生健康人才培训（出生缺陷培训）任务。以妇产科、儿科、超声科、检验科专业为重点，培训出生缺陷防治人才学员，提升服务能力，促（略）妇女儿童健康水平提高。
4.新冠患者救治费用0.13万元，主要用于补助救治新冠患者住院期间产生的费用，做好新冠患者救治工作，达到降低重症与死亡的目标。
5.政策性专项97.36万元，主要用于做（略）工作人员等重点人群进行免费核酸检测，及时排查新冠肺炎。
第四部分其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
第五部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位：（略）
(五)事业收入：指事业单位：（略）
(六)经营收入：指事业单位：（略）
(七)其他收入：指单位：（略）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位：（略）
(九)年初结转和结余：指单位：（略）
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位：（略）
(十二)年末结转和结余：指单位：（略）
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位：（略）
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位：（略）
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位：（略）
(十八)其他专用名词。
第六部分附件
一、2023年度艾滋病防治母婴阻断项目绩效评价
2023年度（略）艾滋病母婴阻断项目绩效自评表
项目名称：（略）
艾滋病防治母婴阻断项目
主管部门
（略）卫生健康委员会
项目实施单位：（略）
（略）妇幼保健院（（略）（略））
项目类别
1、部门预算项目☑2、财政专项£3、其他£
项目属性
1、持续性项目R2、新增性项目£
项目类型
1、常年性项目☑2、延续性项目£3、一次性项目□
预算执行情况（万元）
（20分）
年度财政资金总额
预算数（A）
执行数（B）
执行率（B/A）
得分
（20分*执行率）
2.57
1.04
0.4047
8.09
年度绩效目标
（80分）
一级指标
二级指标
三级指标
年初目标值（A）
实际完成值（B）
得分
产出指标
数量指标
艾滋病咨询检测人数
10538
10538
10
质量指标
HIV阳性孕产妇抗病毒用药率
95%以上
100%
10
HIV阳性孕产妇所生婴儿用药率
95%以上
100%
10
母婴传播率
下降至3%以下
0%
10
社会效益
指标
提高出生人口素质，促进妇女儿童健康
良好
良好
10
生态效益
指标
良好
良好
良好
10
可持续
影响指标
长期性、常规化
持续影响
持续影响
10
满意度指标
服务对象满意度指标
患者满意程度
90%以上
100%
10
总分
88.09分
偏差大或
目标未完成
原因分析
本年度由于HIV阳性孕产妇与往年相比有所减少，故经费的拨付使用存在一定的偏差。
改进措施及
结果应用方案
1、由于HIV阳性孕产妇人数的多少具有不确定性，建议项目资金的金额适当增加并固定拨付；
2、由于艾滋病母婴阻断项目是重大公共卫生服务项目，成本指标、生态效益指标、可持续影响指标的设定，概念不清，填写有一定的难度。
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位：（略）
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应（略）间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
二、2023年度“两免”检查补助项目绩效评价
2023年度计生服务基本支出补助项目绩效自评表
项目名称：（略）
计生服务基本支出补助
主管部门
（略）卫生健康委员会
项目实施单位：（略）
（略）妇幼保健院（（略）（略））
项目类别
1、部门预算项目☑2、政府专项□3、政府性基金项目□４、其他□
项目属性
1、持续性项目☑2、新增性项目□
项目类型
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）
（20分）
年度财政资金总额
预算数（A）
执行数（B）
执行率（B/A）
得分
（20分*执行率）
35.87
35.87
100%
20
年度绩效目标1
（80分）
一级指标
二级指标
三级指标
年初目标值（A）
实际完成值（B）
得分
产出指标
数量指标
实际完成数量
婚检以实际完成数为准，孕前检查800人。
婚检1102人，孕前检查1194人。
20
质量指标
项目实施规范程度
达标
达标
10
时效指标
一年内完成
一年内完成目标值
已完成
10
成本指标
1、婚检以实际完成数为准，完成1102人。1102*50=（略）。2、孕前检查1194人，其中：男孕前检查597人*50=（略），女孕前检查597人*190=（略）。合计：（略）。3、婚、孕检总合计（略）。
1、婚检。其中：女婚检590人*346=（略），男婚检512人*152=（略）。合计：（略）。2、孕前检查。男孕前检查597人*143=（略），女孕前检查597人*701=（略）。合计：（略）。3、婚、孕检总合计：（略）。
20
社会效益指标

通过项目实施不断提高育龄群众对“两免“检查”的认识，降低出生缺陷率。
10
满意度指标
服务对象满意度
指标
患者满意度95%以上。
完成
5
总分
95
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案
1.加强宣传与健康教育，确保省下达的目标任务完成，提高广大群众对“两免”项目的认知度和依从感。
2.加强与省妇幼沟通协调，（略）在使用中的问题。

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位：（略）
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应（略）间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。